? 一、安全生產管理方面
? (一)安全生產責任制的制定及其落實情況。
? 1、安全生產責任制的分工是否符合企業實際情況。
? 2、安全生產責任制是否做到一崗一責；是否將責任制落實到每個部門、每個崗位和每個員工。重點檢查企業法人(董事長)和其他分管負責人的主要職責分工是否明晰、是否依法落實主要負責人的職責。???
? 3、安全管理機構是否獨立設置(安全只能與環保放在一起)。是否按規定配備足量專職管理人員(基本要求見附1)：企業分管安全負責人和安全管理人員的資質是否符合要求(見附1)。
? 4、危化品生產企業是否以年度實際銷售收入為計提依據，采取超額累退方式，按照規定標準逐月提取安全費用(提取標準見附2)；安全費用是否按規定有效使用。
? 5、今年以來各級政府及安監部門下發的關于安全生產方面的有關文件是否及時收到；是否組織傳達和學習，并認真貫徹執行。(見附3)。
? (二)安全生產管理制度及其落實情況。
? 1、企業主要安全生產管理制度是否健全，并有針對性：是否根據企業實際情況及時修訂、完善。
? 2、企業主要安全管理臺帳是否齊全并記錄完整。
? 3、重點查看以下安全管理制度的執行情況：
? (1)安全檢查和隱患排查治理制度。
? 今年以來隱患排查治理工作開展情況；已經查出的隱患和問題是否得到整改治理；未整改的重大安全隱患是否做到“五落實”；隱患排查登記表是否記錄完整。
? 是否建立了定期的隱患排查治理制度，并落實到位。
? 安全檢查是否流于形式；安全檢查是否到位；對反復出現的同一問題或隱患，是否采取針對性措施。
? 是否按省局規定建立并實施企業專家安全檢查制度。
? (2)安全教育培訓制度。
? 是否制定年度安全教育培訓計劃并按計劃實施。
? 是否落實了員工的三級安全教育，三級安全教育記錄是否齊全，安全教育時間是否達到規定要求(新上崗人員培訓時間不少于72學時，每年再培訓時間不少于20學時)。
? 企業安全培訓是否能針對本企業的實際情況進行：員工安全操作規程、應急救援措施的培訓是否有針對性；是否每年至少進行一次全員安全知識考核，考核是否走過場。
? 企業主要負責人、安全管理人員、特種作業人員是否經過法定考核合格，安全資質證書是否到期，是否按規定按期復訓；危化品生產企業相關從業人員從業資質是否符合要求(見附1)，是否采取相應措施調整相關從業人員。
? (3)危險作業管理制度。
? 動火、進入受限空間危險作業前，是否進行有毒有害、易燃易爆氣體濃度檢測分析，并采取明確的作業防范措施。
危險作業是否實行分級管理并明確職責。
作業票證填寫內容是否齊全、規范；是否嚴格履行審批、簽發手續。
節假日動火是否嚴格控制。
（4）、建設項目“三同時”制度。
是否建立危化品建設項目“三同時”管理制度。
危化品建設項目審批手續是否齊全；是否有未批先建或不履行相關審批手續的情況。
建設項目的設計、施工、監理單位資質是否有相應資質。
是否定期進行安全評價；危化品生產企業安全生產許可證是否逾期未換證。
（5）、劇毒化學品、易制毒化學品管理制度
有劇毒化學品、易制毒化學品的，是否建立相關管理制度，并認真落實到位。
劇毒化學品出、入庫臺賬是否健全，是否建立銷售臺賬和用戶檔案。
是否建立易制毒化學品流向（購入、使用、庫存）臺賬。
（6）、安全設施、特種設備管理制度。
是否建立安全設施、特種設備管理制度并認真執行。
是否建立安全設施、特種設備管理臺賬，并認真記錄完整、齊全。
安全設施、特種設備是否定期檢測檢驗，有無超期未檢情況。
(7)重大危險源管理制度。
? 企業重大危險源是否經過評估。重大危險源是否編制應急預案，并報當地安監部門備案。是否建立重大危險源檢測、巡檢等監控制度。
? 4、應急管理。
? 是否按有關規定和標準編制事故應急預案；應急預案內容是否符合企業的實際情況并有針對性。是否建立應急預案分級響應機制；是否建立與當地政府、周邊企業、居民的聯系機制。
? 是否定期開展應急救援演練，演練有計劃、有方案、有記錄、有總結，并對預案及時進行修訂。
? 是否針對重點崗位和關鍵裝置制定異常情況應急處置措施，并進行培訓和演練。
是否采取了事故狀態下防止清凈下水外排污染的措施。
??? 二、作業現場管理方面
??? (一)總體布局。
??? 1、廠區內總體布局是否合理，功能區劃分是否明確；主要生產裝置、車間、庫房等的安全間距是否符合規范要求。
??? 2、廠房、生產裝置等是否存在設計缺陷，如操作室、控制室、分析室等設在裝置內，或有門、窗等直接面對生產裝置；緊急疏散通道不暢，工藝管道敷設不符合規范等。
??? 3、廠區內是否設置風向標。
??? 4、廠區內是否設置安全警示標志、危險品周知卡等；重大危險源是否有明顯標志；設備、管道是否按規范涂色。
??? 5、是否有邊生產邊施工現象，或施工現場與生產作業區未隔離的現象。
??? 6、作業現場是否按規定設置洗眼器、沖淋設施并有效適用。
??? 7、作業現場是否設置個人防護用品(空氣呼吸器、防護服、應急藥品等)并正常保養，配置是否合理規范；是否按規定設置護品柜、應急柜。
??? 8、消防設施是否齊全、有效；消防栓設置是否符合規范；消防通道是否通暢。
??? (二)工藝裝置現場。
??? 卜車間現場是否存在接管隨意，有無捆、綁、吊、掛等現象：電器接線是否符合規范。
??? 2、防爆車間是否有不防爆現象，如檢修工具、電氣設備不防爆等。
??? 3、裝置內的地溝、電纜溝等是否有防止可燃氣體積聚或可燃液體進人溝內的措施；電纜溝穿墻處是否密封。?
??? 4、裝置自動控制情況：在易燃易爆部蒞，是否設置超溫、超壓檢測、報警和安全聯鎖等裝置；是否有可燃氣體濃度檢測、報警裝置；因超溫、超壓可能引起火災、爆炸危險的裝置或設備．是否設置緊急泄壓排放裝置。
??? 5、應急池設置是否合理、適用。
??? （三)儲罐區、庫房。?
??? 1、罐區是否按規定設置圍堰，圍堰是否有不符合的現象，如圍堰有孔洞，堤內有機泵及配電箱，酸性儲罐區基礎、地面葙圍堰未做防腐處理，圍堰容積不符合要求等。
??? 2、罐區內罐與罐之間的分布、間距是否符合要求。
??? 3、罐區、庫區是否有易燃易爆、有毒有害氣體泄漏檢測報警系統和火災報警系統，并保持適用狀態；是否有相應的防雷、降溫、遮陽、保溫等措施；可燃氣體、液體罐區入口處是否設置消除人體靜電裝置；液體儲罐是否按規定設置冷卻水噴淋裝置。
??? 4、儲罐區管道穿墻部分是否密封；污水管道是否有獨立排水口，并在堤外設置水封和隔斷閥。???
??? 5、屬于重大危險源的儲罐區，涉及壓力、溫度、液位、泄漏報警等是否有遠傳和連續記錄；液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設置緊急切斷裝置。
??? 6、庫房設計是否符合規范；危險品庫房物料堆放是否符合要求；液氯、液氨等氣瘸堆放是否符合規范；室外露天存放易燃易爆物料，是否有防曬棚及水噴淋設施。
??? 7、劇毒品庫是否實行“五雙”管理；是否足量設置有毒氣體報警儀探頭，探頭安裝位置是否合理；是否設應急防護及搶險用品存放柜。
??? 8、物料裝卸區罐車裝卸線和罐區圍堰、裝卸泵的距離是否符合規范要求，可燃液體汽車裝卸點進出口是否分開設置，是否有安全防護措施，卸料臺、罐車是否設專用接地線；液氯、液氨等液體危險化學品接卸管線是否符合規范要求。
??? (四)電氣、儀表、安全附件。
??? 1、易燃易爆場所防爆電機、泵等基礎是否牢固，傳動部位是否有防護罩，外殼有無良好靜電接地；管道、閥門法蘭等的靜電跨接是否齊全、有效。
??? 2、壓力表、安全閥等是否過期未檢驗，壓力表是否有超根警戒線。??
??? 3、儲罐是否按規定設液位計、壓力表、安全閥，是否設置高液位報警以及高液位自動聯鎖切斷進料裝置；玻璃液位計是否有固定、保護裝置；帶壓儲罐各類安全附件是否齊全完好。
??? 4、反應釜是否按規范設置安全閥、放空管等；用于易燃、易爆氣體的安全閥放空管，是否將其導出管置于室外。
??? 5、液氯、液氨等氣化裝置是否有水溫控制措施，緩沖器和反應釜之間管道是否設置單向閥，緩沖器放空口是否直接對空排放。
??? 6、生產車間、罐區、庫區等區域，生產、使用甲類氣體、液體的場所內，是否按規范設置可燃氣體濃度報警探頭，報警是否集中控制；是否按規定安裝防雷裝置。
??? 7、是否配備動火和進入受限空間作業的移動檢測儀器。
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