為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安；根據公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析）程序規定如下：
??????? 一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
??????? （一）隱患排查
??????? 1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。
??????? 2、公司自查：安監部制定《公司安全檢查分組表》，并下發相關職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、上級檢查：上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等，安監部收集登記。
??????? 2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監部負責按專業統計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發調度指揮中心、隱患相關責任部室（工區）。
??????? 3、安監部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。
??????? （三）隱患匯報
??????? 1、現場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。
??????? 2、限期整改的隱患，安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現場立即整改隱患
??????? （1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改，安全員負責現場監督。
??????? （2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）責任部門（隊組）指定專人負責現場監督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監部。
??????? （3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：
??????? 隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監部；由安監部牽頭，會同相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
??????? 4、安監部隱患登記銷號：
??????? 安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? （六）統計分析
??????? 1、安監部專人對所查隱患分析、總結，填寫《安全隱患排查統計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監部形成總結報告報安全經理。
??????? 二、各專業安全檢查隱患排查治理流程
??????? （一）隱患排查
??????? 各專業組組織，有關部門配合本專業安全檢查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
??????? 2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，專業部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預控體系。
??????? 3、由專業部門分管領導主持召開會議，專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發調度、責任工區、安監部，安監部備案。
??????? （三）隱患匯報
??????? 《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現場立即整改隱患
??????? （1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現場整改：專業部門專人負責現場監督。
??????? （2）專業部門登記整改完成情況，班后匯報專業部門值班調度或值班部（區）長。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）專業部門指定專人負責現場監督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業部門。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：專業部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監督檢查；驗收合格符合作業條件，專業部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續；專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業部門備案。
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