1. 主題內(nèi)容與適用范圍
1.1 本制度對(duì)巡回安全檢查、專業(yè)安全檢查、綜合安全檢查的內(nèi)容、頻率、范圍和檢查人員要求及考核等進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)定。
1.2 本制度適用于公司所屬單位和部門。
2. 引用文件
2.1 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令第七十號(hào) ；
2.2 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》AQ2007.1-2007.5-2006。
3. 術(shù)語與定義
4. 職責(zé)
4.1.1 負(fù)責(zé)月度安全檢查的組織和實(shí)施工作，以及日常不定期抽查。
4.1.2 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和落實(shí)工作，監(jiān)督檢查各單位（包括工程隊(duì)）是否按生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行。
4.1.3 負(fù)責(zé)雨季防汛工作的專項(xiàng)安全檢查。
4.1.4 負(fù)責(zé)外包工程的安全檢查。
4.1.5 負(fù)責(zé)班組建設(shè)及個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的監(jiān)督和檢查。
4.1.6 設(shè)備材料部負(fù)責(zé)構(gòu)筑物、能源介質(zhì)、各類設(shè)備的安全檢查。
4.1.7 其它單位或部門按各自安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)要求，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、人員等情況進(jìn)行安全檢查。
5. 管理內(nèi)容與要求
5.1 一般要求
5.1.1 各級(jí)部門應(yīng)制定安全檢查方案，確保所進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查覆蓋本管轄的所有作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。
5.1.2 各類安全檢查必須對(duì)參檢人員進(jìn)行檢查前的培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。
5.1.3 所有參加檢查人員應(yīng)在檢查簽到表上簽字，并由安全環(huán)保部保存。
5.1.4 執(zhí)行安全檢查前，各級(jí)應(yīng)結(jié)合單位實(shí)際制訂安全檢查表，檢查內(nèi)容應(yīng)做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體，檢查表應(yīng)文字精練、含義準(zhǔn)確。
5.1.5 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的監(jiān)控措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患整改情況實(shí)行跟蹤檢查；責(zé)任單位對(duì)問題或隱患整改完成情況要按期限反饋，同時(shí)要建立隱患整改臺(tái)帳，實(shí)行閉環(huán)管理。
5.1.6 安全檢查必須堅(jiān)持“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”作風(fēng)，參檢人員必須對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)執(zhí)行回避制度。
5.1.7 安全檢查完畢后，必須向被檢查單位下達(dá)《安全檢查四定表》,并對(duì)檢查情況進(jìn)行閉環(huán)跟蹤，安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。
5.2 巡回安全檢查制度
5.2.1 安全管理人員必須結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù)，每日深入工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回安全檢查。
5.2.2 安全環(huán)保部組織檢查小組，對(duì)一個(gè)部門、一種特殊設(shè)備或一個(gè)小的生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行不定期的巡回安全檢查。
5.2.3 各車間負(fù)責(zé)組織每周至少三次的現(xiàn)場(chǎng)施工巡回檢查，及時(shí)糾正施工與安全問題，并紀(jì)錄在案。
5.2.4 施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位所有工作場(chǎng)所的安全檢查；安全管理人員負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查。
5.2.5 班組在班前、班中、班后以及整個(gè)生產(chǎn)過程中都要進(jìn)行日常巡回檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患和危險(xiǎn)因素應(yīng)及時(shí)登入安全活動(dòng)綜合記錄本，并立即設(shè)法整改；無力整改的，要迅速上報(bào)，并采取臨時(shí)性安全措施。
5.2.6 巡回安全檢查的內(nèi)容
① 違章指揮或現(xiàn)場(chǎng)管理情況；
② 安全著裝及防護(hù)用品使用情況；
③ 人員處于危險(xiǎn)位置情況；
④ 危險(xiǎn)物品及能量處理情況；
⑤ 生產(chǎn)通道及作業(yè)場(chǎng)地情況；
⑥ 作業(yè)方法；
⑦ 遵章守紀(jì)情況；
⑧ 環(huán)境狀況；
⑨ 高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)辨識(shí)情況。
5.3 例行安全檢查制度
5.3.1 安全環(huán)保部每月組織一次例行安全檢查。
5.3.2 各生產(chǎn)車間結(jié)合各自的實(shí)際情況，每周至少進(jìn)行一次工作現(xiàn)場(chǎng)例行安全檢查。
5.3.3 班組每天進(jìn)行班前、班中、班后的例行安全檢查。
5.3.4 安全檢查表及檢查內(nèi)容：
① 為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；
② 規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
③ 安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；
④ 員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)活動(dòng)情況；
⑤ 應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備與演練情況；
⑥ 法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；
⑦ 員工的安全行為狀況。
5.4 專項(xiàng)安全檢查制度
5.4.1 公司級(jí)各專業(yè)管理部門按各自安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)要求，每季度開展一次安全專項(xiàng)檢查。
5.4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織與落實(shí)上級(jí)部門布置的專項(xiàng)安全檢查，包括組織相關(guān)部門人員進(jìn)行節(jié)假日前后專項(xiàng)檢查：包括元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”及重大活動(dòng)等，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。
5.4.3 檢查內(nèi)容
① 有關(guān)專項(xiàng)工作的開展情況檢查；
② 安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行情況檢查；
③ 查思想、查管理、查制度、查紀(jì)律、查領(lǐng)導(dǎo)、查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患、查事故處理。
5.4.4 季節(jié)性專項(xiàng)安全檢查
5.4.5 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行防暑降溫、防雨防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節(jié)性安全檢查,做好預(yù)防工作,并將檢查結(jié)果和相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)存擋。
5.4.6 檢查內(nèi)容：
① 提升運(yùn)輸系統(tǒng)；
② 排水系統(tǒng)；
③ 緊急通訊系統(tǒng)；
④ 應(yīng)急救援系統(tǒng)；
⑤ 供配電系統(tǒng)；
⑥ 危險(xiǎn)物品；
⑦ 尾礦庫運(yùn)行系統(tǒng)；
⑧ 其它重要設(shè)備及設(shè)施。
5.5 綜合安全檢查制度
5.5.1 安全環(huán)保部組織有關(guān)部門組成檢查組，每季度進(jìn)行一次全面安全大檢查。
5.5.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)部門布置的安全生產(chǎn)檢查精神，組織有關(guān)部門人員，組成檢查組，進(jìn)行全面的安全綜合檢查。
5.5.3 檢查內(nèi)容
5.5.4 對(duì)全公司井下、車間、選廠、尾礦庫、炸藥庫、倉庫、生活住宅區(qū)等進(jìn)行全面的安全檢查；
5.5.5 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況檢查；
5.5.6 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況檢查；
5.5.7 綜合檢查完畢，召開安全檢查點(diǎn)評(píng)會(huì)，形成整改通知發(fā)給各單位、部門，并上報(bào)上級(jí)主管部門。整改單位、部門限期整改，把整改結(jié)果以書面反饋到公司安全環(huán)保部備案。
6. 檢查與考核
6.1 例行檢查、巡回安全檢查、專業(yè)安全檢查、基層單位安全檢查的考核由本單位制定。
6.2 公司級(jí)安全管理綜合檢查考評(píng)方法
6.2.1 公司級(jí)安全管理綜合檢查考評(píng)以《季度安全生產(chǎn)責(zé)任履行考核自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》為考評(píng)依據(jù)，與日常安全巡查（違章、隱患）、巡回安全檢查各占50%作為季度安全管理綜合檢查考評(píng)總分。
6.2.2 公司級(jí)安全管理綜合檢查考核
① 合格的生產(chǎn)單位（安全生產(chǎn)管理較好，沒有發(fā)生重傷以上事故，較大設(shè)備事故，輕傷事故少）下季度首月嘉獎(jiǎng)300元/人。
② 不合格的生產(chǎn)單位下季度首月扣罰第一負(fù)責(zé)人300元/人、副職扣獎(jiǎng)200元/人。在月經(jīng)濟(jì)績(jī)效考核中落實(shí)考核獎(jiǎng)罰額度。
7. 附錄
7.1 本標(biāo)準(zhǔn)由公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋
7.2 日常安全巡查記錄本
7.3 安全檢查評(píng)分表
安全檢查查出問題或隱患整改通知單
日常安全巡查記錄
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