1.目的

通過對公司能夠施加影響的相關方（供方和承包方）進行控制，使其了解公司環境、職業健康安全方面等事宜，以促使他們的行為符合公司環境、職業健康安全要求，避免和減少各類事件和事故發生，確保公司生產經營活動的順利實施，特制定本管理制度。

2.范圍

適用于公司對相關方的施加影響及管理控制。

3.術語和定義

相關方：是指關注公司的職業健康安全、環境績效或受其職業健康安全、環境績效影響的個人或團體。如：工程施工方、安裝維保單位、運輸裝卸公司、綠化承包方、保潔公司、物料供應商、廢物收購商、外來客戶、外來實習人員和參觀人員等。

4.職責：

4.1 各職能部門負責對本部門業務范圍內的相關方進行評估并施加影響，并建立《部門重點施加影響相關方清單》。

4.2生產部是公司歸口管理部門，負責對各部門施加影響和管理控制的情況進行監督與檢查，建立《公司重點施加影響相關方清單》。

5.工作程序：

5.1對相關方的評估

生產部負責組織公司各相關部門每年對相關方一次進行評估，內容如下：

5.1.1各部門應將與公司業務往來頻次較多,或可能對公司的環境、職業安全健康造成較大影響的相關方確認為重點施加影響相關方，列入部門的《重點施加影響相關方登記、評價一覽表》同時報生產部備案。

5.1.2其他未確認為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。

5.2對重點施加影響的相關方實施影響

5.2.1對需重點施加影響的相關方(供貨和承包方)由相關部門向各自對應的相關方，傳達公司的安全生產方針、目標。提交公司相應的安全規章制度及作業文件，按照法律法規及其要求對其施加影響。

5.2.2生產部根據實際情況,每年可選擇一至兩家重點施加影響的相關方，組織對其進行第二方審核，對不符合要求的相關方提出限期整改意見。

5.2.3相關部門對各自對應的重點施加影響的相關方按5.3的相關內容施加影響，并對之進行日常的檢查，發現不符合要求的應責令其限期整改，并檢查其整改結果，生產部對相關部門和其對應的相關方進行督查，一旦發現不符合要求的，按公司《安全事故隱患排查治理、報告制度》執行，可責令其停工整改，并跟蹤其整改結果。

5.2.4對因整改不符合或可能造成重大職業健康安全事故、重大環境污染事故的相關方、相關部門對各自對應的相關方責令其立即停工整改（包括減少訂貨、改變原輔材料、變換供方或承包方）根據合同或協議扣款等措施對其施加影響。

5.2.5對拒絕整改或已經造成重大安全事故、重大環境污染事故的相關方，公司將追究相關方的經濟責任和法律責任。

5.2.6各部門每年底與重點施加影響的相關方續簽合同或協議前，應組織本部門相關人員，必要時還應組織相關部門一同按《重點施加影響相關登記、評價一覽表》對重點施加影響的相關方進行綜合評價。評價結果作為是否將其列為公司相關方的依據之一，同時將評價結果報生產部備案。

5.3對一般施加影響的相關方實施影響

5.3.1職能部門均應要求為公司提供工程施工、安裝、維保、物資供應、廢物收購、運輸、裝卸、綠化、保潔等服務的相關方與公司簽訂《職業健康、環保安全協議書》。

5.3.2行政部應按《建設項目三同時管理制度》、《安全檢查制度》、《安全事故隱患排查治理、報告制度》、《建筑施工場所界噪聲限值》《城市揚塵污染防治管理規定》、《固體廢棄物處理規定》以及其他相關法律法規和要求對工程施工方施加影響。

5.1 行政部在確定承包方之前，應要求承包方提供相應資料，包括資質證明、公司簡介、經營范圍、施工方案等。

5.2 行政部與承包方簽訂合同時，同時簽訂《職業健康、環保安全協議書》，并在相關條款中規定承包方應遵守公司職業健康及環保安全規范(包括固廢、危險物品、噪聲、用電、用水、作業安全、消防、施工過程等安全管理)。承包方應制定相應的安全管理規定和措施。

5.3承包方作業人員進入公司作業前，必須到辦公室辦理《出入證》后方可進行作業。

5.4作業人員必須穿戴好勞動保護用品，施工現場要設置明顯的警示標志，高空作業時要做好防墜落保護措施，加強施工物資和設備定置管理；施工人員在公司作業期間禁止進入與工作無關的生產場所。

5.5承包方在公司進行特種作業時，應具有相應的特種作業資質，操作人員應持有特種作業資格證。

5.6在施工過程中需動火時,必須先到生產部辦理臨時動火證，在采取必要的安全防護措施后方可動火。

5.3.3行政部負責對保潔公司進行施加影響，并嚴格執行《保潔用工管理辦法》、《固體廢棄物管理規定》。將公司環境、職業健康安全要求通報保潔公司，并對其服務過程進行監督檢查。

5.3.4行政部應按《農藥安全使用規定》等相關文件，對綠化承包方在為公司進行綠化服務時，使用的農藥和化肥等提出相關要求，并督促其妥善處置危險廢棄物。

5.3.5各職能部門應按公司《設備設施安全管理制度》、《特種設備安全管理制度》等相關文件以及其他相關法律法規和要求對設備安裝、維保等相關方施加影響。

5.1各職能部門應選擇有資質的承包方和人員對設備設施進行安裝與維保，并按照公司的安全生產管理相關規定，組織對相關方進行安全教育培訓。

5.2各職能部門應在事前組織相關方進行與作業活動具有針對性的安全告知、技術交底。

5.3特種設備的安裝、維保要選擇有特種作業資質的相關方，其作業人員要持有特種作業證。

5.3.6辦公室應按公司《車輛管理制度》、《裝卸搬運安全操作規程》《危險化學品管理制度》以及其他相關法律法規和要求對物資供應方、運輸、裝卸、廢物收購商、處理方施加影響。

5.1采購部在采購物資時,向供方傳達公司對環境保護、職業健康安全等方面的信息，在質量、性能、價格因素等能滿足公司要求的前提下，優先考慮提供環保和低危害產品的相關方，同時對部分物資廢棄物處理與其簽訂回收協議。

5.2在危險化學品采購時，業務部應要求供應商提供MSDS清單，同時應明確供應商在運輸裝卸時的環境、職業健康安全責任和義務，避免事故發生。

5.3采購部應對廢物收購商進行管理，嚴格執行《固體廢棄物管理規定》并對廢物收購商的資質進行審查，將公司環境、職業健康安全要求通報廢物收購商，并要求其提供對廢物和處理方法及最終流向，并對收購過程進行監督檢查。

5.3.7生產部應按照《工業企業廠內鐵路道路運輸安全規程》（GB4387-2008）及公司車輛管理要求，時性對相關方進出公司的車輛進行控制。

5.3.8各職能部門應按公司《相關方安全生產告知書》的要求,對其他相關方包括外來業務人員、技術交流人員、培訓實習人員、外來參觀人員施加影響。

5.1職能部門對各自對應的相關方人員的資格、身份進行確認后，給予接洽安排。負責向外來人員進行安全技術交底。內容包括工作現場的危險因素和環境因素和預防措施，公司安全規章制度和操作規程，勞動防護用品的佩戴使用等要求。

5.2進入公司的相關方的人員未經允許不得擅自啟動設備，不允許進入與本業務無關的其他生產場所。職能部門應安排本部門人員對相關方人員進行全程陪同和監護。

5.3.9生產部負責監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。

5.4如遇相關方對本公司有關環境、職業健康安全方面的投訴，安全生產領導小組辦公室應組織展開調查，按相關規定處理，同時將結果反饋相關方。